吉林市澳门永利赌场区人民政府
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吉林市澳门永利赌场区2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告
发布时间:2018-01-10

各位代表:

我受区政府委托,向大会报告2017年预算执行情况和2018年预算草案,请审议。

2017年,在财政收支压力持续加大的严峻形势下,我们在区委领导下,在区人大监督支持下,围绕澳门永利赌场经济社会发展各项重要指标,认真履行职责,勇挑重担,攻坚克难,积极壮大财力,实现了保民生、保发展、保运转、保改革、保稳定,为全区经济社会发展提供了有力支撑,预算执行情况良好。

一、2017年预算执行情况

(一)财政收入

2017年,全区一般公共预算收入预计完成64500万元,完成预算的100%,剔除一次性收入因素(耕地占用税),同比增加1573万元,增长2.5%。主要项目完成情况是:

税收收入57118万元,其中:增值税预计收入19340万元,完成预算的100.3%,同比增长63.7%;营业税预计收入1078万元,完成预算的95.1%,同比降低88.2%,主要是营改增政策影响;企业所得税预计收入10803万元,完成预算的100.6%,同比增长50.1%;个人所得税预计收入2897万元,完成预算的96.6%,同比增长17.9%;其他税收收入预计23000万元,完成预算的100.1%,同比下降61.1%,主要是耕地占用税等一次性收入下降。非税收入预计7382万元,完成预算的100%,同比下降48%,主要是非经营性国有资产有偿使用收入下降。

(二)财政支出

2017年,全区一般公共预算支出预计完成133497万元,完成预算的100%,主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出12532万元,完成预算的99.6%,同比下降11.8%。主要原因是公务运行经费缩减;国防支出105万元,完成预算的102.9%,同比增长1%;公共安全支出2280万元,完成预算的97%,同比下降52.8%,主要由于消防基建支出减少和法检上划;教育支出29186万元,完成预算的100.2%,由于教育离退休人员工资调整到社会保障与就业科目下,教育支出同比下降19.7%,剔除科目调整因素,教育支出同比增长13.3%;科学技术支出152万元,完成预算的100%,由于科学技术中央和省级专项资金减少,科学技术支出同比下降25.1%;文化体育与传媒支出443万元,完成预算的98.4%,同比下降30.9%,主要由于村文化服务中心建设专项支出减少;社会保障与就业支出30150万元,完成预算的100.5%,同比增长100.5%,主要由于退休工资科目调整到社会保障与就业支出科目下;医疗卫生支出20523万元,完成预算的100.1%,同比增长26.1%,主要由于新农合资金、公共卫生资金由专户管理、体外循环转为国库集中管理等;节能环保支出3160万元,完成预算的98.8%,同比下降59.5%,主要由于暖房子工程项目支出减少;城乡社区事务支出13468万元,完成预算的100%,同比下降76.8%,主要由于土地收储项目减少,耕地占用补偿支出下降;农林水事务支出14050万元,完成预算的100.2%,同比增长77.3%,主要由于粮食风险基金由线下支出转变为线上列支,其中,农业生产支持补贴5200万元,大豆、玉米结构调整3903万元;交通运输支出320万元,完成预算的96.7%,同比下降87.5%,主要由于农村公路管理中心车辆购置税专项支出减少;资源勘探信息(安全生产监察)等支出178万元,完成预算的98.9%,同比下降79.4%,主要由于一次性专项支出减少;住房保障支出4760万元,完成预算的100.2%,同比增长57.6%,主要由于棚户区改造和公积金调整;债务付息支出1890万元,完成预算的94.9%,同比下降11.1%,主要由于部分债务到期还本,债务付息支出减少;其它支出300万元,完成预算的100%

(三)财政收支平衡情况

全年预算执行结果是:一般公共预算收入加上中央和省市的各项补助收入后的财政总收入,与区一般预算支出相抵,当年实现收支平衡。

    (四)政府性基金情况

    2017年全区政府性基金预算收入1220万元,收入项目为城市基础设施配套收入。2017年全区政府性基金预算支出4512万元,支出具体项目为:社会保障和就业支出164万元,主要是水库移民后期基础设施建设和经济发展支出;城乡社区事务支出3541万元,主要是土地开发、城市建设和农村基础设施建设支出;农林水支出716万元,主要是开发新菜地工程建设支出;其他支出91万元,主要是彩票公益金支出。

2017年主要工作:

(一)强化税源建设,全力提高财政保障能力。

2017年,受全国性的经济下行、换挡减速影响,重点行业和企业生产经营更加困难,给财政运行带来重大影响。面对严峻局面,区委、区政府高度重视,财税部门积极采取有力措施,全力以赴保收入。一是强化税收征管。在充分调研的基础上,及时研判形势,全面改进税源管控。重点监控年纳税50万元以上重点税源企业税收完成情况,注重潜力税源和零散税源的督查和催缴,加大税收稽查力度,坚持”“税源并重,确保应收尽收2017年,地税部门共入库收入 34655万元,国税部门共入库收入25641万元。二是加强非税收入收缴管理。强化监管,挖掘增收潜力,全年完成政府性基金、行政事业性收费、罚没收入等5424万元。三是努力向上争取资金。2017年,通过多方努力,共争取上级财政补助资金17600万元,地方债券资金1978万元;四是积极盘活存量资金。严格按照国务院下发的《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》,对各部门没有正当理由连续结转两年以上的结余结转资金坚决收回,统筹安排。2017年,全区清理各类结余结转资金647万元。用于弥补基础设施建设和保障民生等刚性支出形成的财力缺口。

(二)发挥财政职能,促进经济平稳增长。

围绕区委区政府中心工作,优化财力配置,确保全区经济健康可持续发展。一是努力减轻企业负担,积极落实支持小微企业。通过营改增结构性减税政策降低企业税负,积极落实鼓励创业创新等税收优惠政策,累计为企业减免各类税收938万元;加大清费减负力度,认真落实规费优惠及部分企业费种临时性下调政策,共为企业减轻规费负担318万元。二是积极落实各种企业扶持政策,主要通过无偿资助、贷款贴息、补助(引导)资金等方式,共投入企业扶持资金821万元。三是加快澳门永利赌场中小企业信用担保体系建设,借助区担保平台,发放各类担保贷款14500万元,有效解决中小企业融资难、贷款难问题。四是加大对经济转型升级的政策扶持力度,区级财政投入资金4000万元支持哈达湾经济开发区基础设施和重点项目建设以及特色小(城)镇建设,为实现富民强区目标提供有力支撑。

(三)加大资金投入,全力落实民生改善政策。

年初预算安排时,围绕全区经济社会发展规划和财力情况,遵循轻重缓急、注重效益、统筹兼顾的原则,有保有压,有增有减。2017年,财政支出的80%以上都用于了民生。

一是提高社会保障能力,促进社会稳定。投入4540万元用于社区管理人员工资和公共服务经费;投入1674万元用于促进就业困难群体再就业;投入2595万元用于农村和城镇村民、居民的社会养老保险。二是认真落实各项惠农政策,向农户兑现发放农业生产支持保护补贴、玉米、大豆、结构调整补贴等各项惠农补贴资金10451万元。三是加大基础教育投入,投入2350万元用于义务教育阶段生均经费;投入资金2260万元,用于新建虹园中、小学,两家子、土城子中学宿舍楼以及全区中小学教学设备购置。四是完善医疗改革制度,投入7694万元,用于补充基层医疗卫生机构收支差额、提高城镇职工医疗保险待遇、保障基本公共卫生服务和新型农村合作医疗人均补助标准。五是全力以赴进行抗灾自救和灾后重建工作,投入3130万元用于灾民的生活救济、水毁设施建设。六是加大城市基础设施健设,投入3144万元用于老旧小区宜居改造、江边慢行栈道、暖房子工程和棚户区改造项目。七是推进精准扶贫,投入各类帮扶资金1252万元,以实现脱真贫、真脱贫。八是调整基本工资和优化工资结构、规范津贴补贴、职务职级并行、车补、乡补等政策性支出足额兑现。

(四)推进财政改革,全力提高资金管理水平。

一是认真贯彻执行新《预算法》,完善政府预算体系,按要求编制了包括一般公共预算、政府性基金预算在内的全口径预算,切实提高财政资金使用效率。二是严格厉行节约,压缩一般性支出,保障重点支出,严格控制公务接待费,努力实现保全局、保重点、保能力的预算编制目标; 2017年,全区三公经费支出542万元,下降6.2%。三是继续深化国库集中支付改革,扩大国库集中支付覆盖范围,今年对40个二级预算单位所有支出实行财政授权支付管理。四是全面推行财政预决算、部门预决算、三公经费、政府采购等信息公开,公开范围不断扩大,公开内容进一步细化。五是规范政府性债务举借、使用、偿还行为,从严控制新增债务,逐步将政府性债务纳入预算管理,完善政府性债务偿还机制。六是进一步落实和规范政府采购制度,编制下发了《澳门永利赌场区政府采购门槛价内项目管理暂行办法》。2017年澳门永利赌场共发生政府采购招标项目51个,采购总金额8922万元,节约率为2.5%。七是财政投资评审工作有序开展,制定了《吉林市澳门永利赌场区房屋建筑和市政基础设施建设项目评审的具体范围和标准》,全年结算评审审减值1309万元,审减率4.86%;招标控制价评审审减值981万元 ,审减率5.66%。八是加强国有资产管理,积极推进行政事业单位资产管理信息化建设和公车改革涉及的车辆资产划转等工作。九是进一步完善和规范财政资金审批程序,出台了《澳门永利赌场区财政资金拨付管理暂行办法》,形成了一套科学、完

整、严谨的防控制度体系。

各位代表,2017年澳门永利赌场预算执行中面对各种不利因素,我们在困难中求发展,在常规中求突破,不断创新管理方式,实现了稳中有增,做到了重点支出的刚性保付,保障民生支出的稳定运转,有效的破解了发展瓶颈。但是,也要看到经济下行压力和投资增幅收窄导致财政增收后劲不足,工资、社保和民生等刚性支出增长较大,导致保障压力增大。这些问题有待通过优化投资环境,采取积极务实的工作态度,不断增加可支配财力来逐步加以平衡和解决。

二、2018年预算草案

综合分析今年的财政经济形势,2018年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神,坚持发展是第一要务,依照《中华人民共和国预算法》,以建立现代财政制度为中心,以深化财税体制改革为主线,坚持提高质量和效益,坚持稳中求进,统筹推进组织财政收入、深化财政改革、保障和改善民生、规范财政管理等工作,全面提升依法理财、为民理财水平,为促进澳门永利赌场经济社会又好又快发展提供财力保障。

(一)财政收入

2018年,全区一般公共预算收入计划为66435万元,增长3%,主要项目安排情况是:

税收收入58832万元。其中:增值税收入19968万元,同比增长3.2%;企业所得税收入11137万元,同比增长3.1%;个人所得税收入3002万元,同比增长3.6%;其他税收收入24725万元,增长2.7%;非税收入7603万元,同比增长3%

(二)财政支出

按《预算法》要求,2018年,全区一般公共预算收入安排66435万元,加上上级税收返还、固定结算补助和上年结转资金,区本级公共预算各项财政收入预计达到137101万元。按照收支平衡的原则,区本级一般公共预算总支出安排137101万元,比上年增加3604万元,增长2.7%。具体项目安排如下:

一般公共服务支出12911万元,同比增长3%;国防支出105万元,同比持平;公共安全支出2283万元,同比增长0.1%;教育支出29750万元,同比增长1.9%;科学技术支出153万元,同比增长0.7%;文化体育与传媒支出450万元,同比增长1.6%;社会保障与就业支出31651万元,同比增长1.6%;医疗卫生支出21093万元,同比增长2.8%;节能环保支出3163万元,同比增长0.1%;城乡社区事务支出13852万元,同比增长2.9%;农林水事务支出14450万元,同比增长2.8%;交通运输支出330万元,同比增长3.1%;资源勘探信息等支出179万元,同比增长0.6%;住房保障支出4796万元,同比增长0.8%;债务付息支出1935万元,同比增长2.4%安排预备费1000万元,用于当年预算执行中难以预见的特殊支出。

(三)政府性基金预算

    2018年区本级政府性基金收入计划为1220万元,同比持平。2018年安排政府性基金预算支出4530万元,同比增长3.9%

(四)扎实进取,奋力拼搏,确保完成2018年预算任务

按照2018年区政府工作的总体要求,为确保完成预算任务,将重点抓好以下工作:

1、强化收入征管,确保财政收入持续增长

    面对当前经济持续下行压力,澳门永利赌场要在强化税源管控上下功夫,在涉企服务上动脑筋,加强财税等部门协调对接,科学筹划,整合全区力量,全力以赴组织收入,确保完成年度收入计划。一是着力优化经济发展环境。强化区级领导、主管部门、企业所在辖区三个层面的联动协作,落实重点企业包保责任,全力助推企业做大做强,巩固和培养现有财源。二是着力跟踪项目建设。加强重点建设项目的税收走势分析,提高动态管理水平,堵塞收入征管漏洞,努力查找和培育增量财源,做到应收尽收。三是着力招商引资。积极探索中部经济的发展模式,充分利用税收政策,为后续财力新增财源。

2、深化财政改革,探索科学高效理财

一是严格预算管理。科学编制全口径预算,完善政府预算体系,将政府预算和各部门预算全部纳入预算系统,努力做好预算编制内容的细化和完善。进一步强化预算的完整性和约束性,提高科学理财水平。建立地方政府中长期预算机制,长远规划财政收支计划,提高预算的前瞻性。二是继续深化国库集中支付改革工作。建立国库电子化支付平台,从基础上筑牢财政资金安全防线,加强廉政风险防控建设;从根本上提高财政资金运行效率,提升政府部门行政效能;从整体上提升国库集中支付水平,深化国库管理制度改革,为全面铺开国库集中支付电子化奠定坚实的基础。

3、压缩行政成本,提高民生保障能力

一是认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,加强民生资金监管,着力补齐民生短板,确保全区一般公共预算民生支出比重,使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜,真正将财政资金用于支持企业发展、社会保障等最能发挥效益的地方;二是指导、督促各预算单位加快支出进度,提升部门预算特别是项目预算的执行率,从严控制预算追加,大力压缩一般性支出,推进节约型政府建设。三是坚决打赢脱贫攻坚战,构建务实管用的财政扶贫体系,集中有限财力精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户。

4、加强监管力度,规避和防范财政风险

    扩大政府采购范围,加大对各类项目资金的政府采购监管力度;完善财政评审制度及流程,加大评审力度,提升评审质量,力求资金使用效益最优化;加强国有资产监管,规范行政、事业单位资产处置行为,维护国有资产安全和完整;推进内部控制建设,加强对重点单位、重点项目的监督和检查,确保财政资金安全高效;积极化解地方债务,通过加快处置存量债务、严格管理债务增量,有效防范债务风险。

各位代表,新的一年财政工作面临的形势和任务依然十分艰巨,责任重大,使命光荣。让我们在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督和支持下,坚定信心、振奋精神、科学谋划、开拓进取、真抓实干,圆满完成2018年的预算任务,为推进全区经济社会发展做出新的更大贡献。